国务院国有资产监督管理委员会
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2018年度自治区国资委部门决算公开说明
2019-08-22 10:35  新疆国资委财务监督管理处
 索 引 号 XJ057-0600-2019-00007  公开方式 主动公开  公开日期 2019-08-22
 文  号   发布机构   失效日期 
 信息类别   公开范围 
 依  据   记录形式 
 载体类型   存放位置 
 公开程序 

2018年度自治区国资委部门决算

公开说明

目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称:国资委)是自治区人民政府特设机构,其主要职责是推进国有企业的改革重组,保证国有资产保值增值;建立和完善国有资产保值增值指标体系;通过法定程序对企业领导人进行任免、考核、奖惩;并定期进行培训;负责监管企业精神文明建设和思想政治工作;指导企业文化建设、对外宣传、新闻;协调监督企业的工会、青年、妇女工作;维护企业的稳定工作;查办监管企业领导人的违纪案件;负责自治区国资委直接监管企业和党组织关系归口自治区国资委党委管理企业的党员电化教育工作;按照国家、自治区有关法律法规和政策,对国有经营性资产、行政事业资产、资源性资产和各类非国有资产的产权(包括物权、债权、股权、知识产权)交易提供场所、设施、信息和技术等综合服务;为国有资产的进入和退出等战略性调整、企业改制和重组并购、企业市场化融资、风险投资的进入和退出等提供服务;承办自治区党委及自治区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

国资委机关设16个处室,即:办公室(党委办公室)、综合处(研究室)、企业领导人员管理处(培训处)、规划发展处、企业改革处、业绩考核与分配处、财务监督和统计评价处、产权(股权)管理处(收益管理处)、监事会工作处(国有企业监事会管理工作办公室)、党建工作处、宣传与群众工作处(党委统战部)、政策法规处、信访处、机关党委(人事处)、纪委、离退休干部工作处,另设7个监事会办事处。所属独立核算事业单位2个:自治区企业党员电化教育中心(全额预算管理)、新疆产权交易中心(差额预算管理),本年度自治区国资委机构无变动。

2018年末实有在职人员160名:行政在职人员129名,事业在职人员31名。

从决算单位构成看,自治区国资委部门决算包括:自治区国资委部门本级决算、所属单位决算等。

纳入自治区国资委2018年部门决算编制范围的单位名单见下表

序号

单位名称

备注

1

自治区国资委(本级)

行政单位

2

自治区企业党员电化教育中心

全额拨款事业单位

3

新疆产权交易中心

差额拨款事业单位

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

1.2018年度收入4,220.48万元,与上年相比,减少63.79万元,降低1.5%。

增减变化主要原因是:一是本年新增3个一次性项目,资金拨款85万元。其中:国资委办公楼消防设施改造经费50万元、国有农牧场农村税费改革转移支付补助资金23万元、节能减排专项经费12万元;二是其他收入较上年减少164.27万元,主要是减少自治区人才办拨付自治区人才发展专项资金-天山企业家计划项目经费284.9万元、新疆产权交易中心增加投资收益120万元。

2.支出4,453.14万元,与上年相比,增加578.34万元,增长14.9%。

增减变化主要原因是:主要是项目支出较上年增加,主要增加有上年结转资金自治区人才办拨付的2018年度自治区人才发展专项资金-天山企业家计划项目经费支出、产权交易中心排污权交易平台建设经费支出、国资委办公楼消防设施改造支出等。

3.结余183.06万元,与上年相比,减少352.97万元,降低65.8%。

增减变化主要原因是:主要为上年结转资金自治区人才办拨付的2018年度自治区人才发展专项资金-天山企业家计划项目经费、产权交易中心排污权交易平台建设经费本年度执行完毕

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计4,220.48万元,其中:财政拨款收入4,093.76万元,占97%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入126.73万元,占3%。

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数3,371.15万元,决算数4,220.48万元,预决算差异率25%。

差异主要原因:年中追加2018年“访惠聚”工作队、深度贫困村第一书记、南疆执教工作人员等经费、工作队员伙食补助费320.28万元;2017年度绩效奖励金276.38万元;2018年民族团结一家亲活动交通费62.05万元;新疆产权交易中心增加产权交易所投资收益120万元等。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计4,453.14万元,其中:基本支出3,418.24万元,占77%;项目支出1,034.9万元,占23%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数3,371.15万元,决算数4,453.14万元,预决算差异率32%。差异主要原因:主要增加国资委“访惠聚”工作队、深度贫困村第一书记、南疆执教工作队员经费支出;民族团结一家亲交通费支出;2017年度绩效奖励支出以及上年结转专项经费支出等。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

1.2018年度财政拨款收入4,093.76万元,与上年相比,增加100.49万元,增长2.5%。增减变化的主要原因是:

(1)基本支出财政拨款3,418.76万元,与上年相比,增加87.48万元,增长2.6%。主要原因:人员较上年发生变动,2017年绩效考核评级等次为好,拨入奖励金较上年有所增加,“访惠聚”工作队员南疆工作补贴较上年有所增加。

(2)专项经费财政拨款675万元,与上年相比,增加13万元,增幅2%。主要原因:

较上年新增3个一次性项目:一是国资委办公楼消防设施改造经费50万元、二是国有农牧场农村税费改革转移支付补助资金23万元、三是节能减排专项经费12万元。两个延续性项目因业务工作需要较上年增拨经费155万元。

较上年减少4个项目227万元: 一是区级机关所属企业统一纳入国资监管工作及“三供一业”分离移交工作经费80万元、二是产权交易中心排污权交易平台建设经费100万元、三是视频会议室建设费15万元、四是机关事业单位到企业工作人员基本养老保险一次性补贴32万元。

2.2018年财政拨款支出4,161.83万元,与上年相比,增加307.58万元,增长8%。

增减变化的主要原因是:由于人员较上年有所变动、“访惠聚”工作队经费以及专项经费拨款较上年有所增加等原因,造成本年财政拨款支出较上年增加,同时上年结转专项经费在本年度全部执行完毕,也是造成财政拨款支出增长的原因。主要包括人员经费支出较上年增加130万元、日常公用经费支出较上年减少70万元、专项经费支出较上年增加248万元。其中:基本支出3,411.83万元,项目支出750万元。

3.2018年财政拨款结转结余197.97万元,与上年相比,减少68.08万元,降低25.6%。

增减变化的主要原因是:本年末财政拨款结转结余资金主要为专项经费结转资金,国资委专项业务工作基本都属于连续性工作,有些业务跨年度执行,造成专项资金结算跨年,形成结转,本年度结转结余下降主要原因是由于上年结转资金排污权交易平台建设和运行维护和区级机关所属企业统一纳入国资监管工作及“三供一业”分离移交工作经费在本年度已执行完毕

4.与年初预算数相比情况:

2018年财政拨款收入年初预算数3,336.7万元,决算数4,093.76万元,预决算差异率22.7%。差异主要原因:年中追加2018年“访惠聚”工作队、深度贫困村第一书记、南疆执教工作人员等经费、工作队员伙食费;追加拨入2017年度绩效奖励金;追加拨入2018年民族团结一家亲活动交通费等。

2018年财政拨款支出年初预算数3,336.7万元,决算数4,161.83万元,预决算差异率24.7%。差异主要原因:较年初预算增加2018年“访惠聚”工作队、深度贫困村第一书记、南疆执教工作人员等经费、工作队员伙食补助费支出;增加 2017年度绩效奖励金支出;增加2018年民族团结一家亲活动交通费以及上年结转专项经费支出等。

(二)一般公共预算收支决算情况说明

1.2018年度一般公共预算财政拨款收入4,093.76万元,与上年相比,增加100.49万元,增长2.5%。增减变化的主要原因是:

(1)基本支出一般公共预算财政拨款3,418.76万元,与上年相比,增加87.48万元,增长2.6%。主要原因:人员较上年发生变动,2017年绩效考核评级等次为好,拨入奖励金较上年有所增加,“访惠聚”工作队员南疆工作补贴较上年有所增加。

(2)专项经费一般公共预算财政拨款675万元,与上年相比,增加13万元,增幅2%。主要原因:

较上年新增3个一次性项目:一是国资委办公楼消防设施改造经费50万元、二是国有农牧场农村税费改革转移支付补助资金23万元、三是节能减排专项经费12万元。两个延续性项目因业务工作需要较上年增拨经费155万元。

较上年减少4个项目227万元: 一是区级机关所属企业统一纳入国资监管工作及“三供一业”分离移交工作经费80万元、二是产权交易中心排污权交易平台建设经费100万元、三是视频会议室建设费15万元、机关事业单位到企业工作人员基本养老保险一次性补贴32万元。

2.2018年一般公共预算财政拨款支出4,161.83万元,与上年相比,增加307.58万元,增长8%。

增减变化的主要原因是:由于人员较上年有所变动、“访惠聚”工作队经费以及专项经费拨款较上年有所增加等原因,造成本年一般公共预算财政拨款支出较上年增加,同时上年结转一般公共预算财政拨款专项经费在本年度全部执行完毕,也是造成一般公共预算财政拨款支出增长的原因。主要包括:人员经费一般公共预算财政拨款支出较上年增加130万元、日常公用经费一般公共预算财政拨款支出较上年减少70万元、专项经费一般公共预算财政拨款支出较上年增加248万元。其中:

按功能分类科目(按类级科目公开):208社会保障和就业支出441.49万元,211节能环保支出12万元,213农林水支出23万元,215资源勘探信息等支出3,685.33万元。

按经济分类科目(按类级科目公开):工资福利支出2,764.5万元,商品和服务支出1,103.08万元,对个人和家庭的补助支出148.03万元,基本建设支出0元,其他资本性支出123.21万元,对企事业单位补贴23元,债务利息支出0元,其他支出0元。

3.与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数3,336.7万元,决算数4,093.76万元,预决算差异率22.7%。差异主要原因: 年中追加2018年“访惠聚”工作队、深度贫困村第一书记、南疆执教工作人员等经费、工作队员伙食费;追加拨入2017年度绩效奖励金;追加拨入2018年民族团结一家亲活动交通费等。

一般公共预算财政拨款支出年初预算数3,336.7万元,决算数4,161.83万元,预决算差异率24.7%。差异主要原因: 较年初预算增加2018年“访惠聚”工作队、深度贫困村第一书记、南疆执教工作人员等经费、工作队员伙食补助费支出;增加 2017年度绩效奖励金支出;增加2018年民族团结一家亲活动交通费以及上年结转专项经费支出等。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:历年来国资委均无政府性基金预算收入。政府性基金预算支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:历年来国资委均无政府性基金预算支出。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),历年来国资委均无政府性基金预算支出。按经济分类科目(按类级科目公开),历年来国资委均无政府性基金预算支出。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因:历年来国资委均无政府性基金预算收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算:0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因:历年来国资委均无政府性基金预算支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余183.06万元。与上年相比,减少352.97万元,降低66%。

其中:财政拨款结转结余197.97万元,与上年相比,减少68.08万元,降低25.6%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算116.09万元,比上年减少2.57万元,降低2%。减少主要原因是国资委严格执行中央八项规定以及自治区相关要求,逐年压减“三公”经费支出,杜绝无预算、超预算支出。其中:

(一)因公出国(境)费支出10.23万元,占9%,比上年增加10.23万元,增长100%。增加原因是2017年度国资委参加新加坡南洋理工大学培训1人,因该培训班时间跨年,造成经费开支列入2018年;为进一步规范企业境外经营行为和加强境外国有资产监管。2018年5月和7月首次派出两个境外检查组,对监管企业在塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦投资的6户子企业进行实地监督检查。

(二)公务用车购置及运行维护费支出102.33万元,占88%,比上年减少11.62万元,降低10.2%,减少原因是:本年度无车辆购置支出,均为车辆运行维护费用支出,本年度较上年减少的主要是车辆维修费用下降,因国资委大部分车辆使用期限都在10年以上,车况严重老化,按照自治区统一要求自治区级单位车辆购置工作暂停,为了保障我委工作的正常开展,上年度对部分隐患较大的车辆进行了维修保养,故本年度车辆日常维修费用较上年有所下降。

(三)公务接待费支出3.53万元,占3%,比上年减少1.18万元,降低25%,减少原因是国资委严格执行中央八项规定相关要求,不断压减接待费用开支,本年度接待费用开支主要是用于接待参加《中央企业暨19援疆省市国有企业产业援疆助力脱贫攻坚工作推进会》会议代表餐费、对口扶贫地区来乌考察工作人员等。另外,国资委为推动机关“民族团结一家亲”活动和民族团结联谊活动深入开展,于9月16日,组织了国资委机关干部结对认亲户到乌鲁木齐结对认亲,开展联谊活动,活动期间由国资委负担活动餐费等。

具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出10.23万元。国资委全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组4个,累计7人次。开支内容包括:2017年度国资委参加新加坡南洋理工大学培训1人、赴塔吉克斯坦对国有境外投资企业开展监督检查3人、赴吉尔吉斯对国有境外投资企业开展监督检查2人、赴美国旧金山参加“大型企业数字化运营研讨班”1人

2.公务用车购置及运行维护费102.33万元。其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费102.33万元。主要用于燃油费、修理费、汽车保险、停车过路费、汽车审验费等支出。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量18辆,保有量为36辆,其中:国资委机关公务用车18辆,国有重要骨干企业监事会工作保障用车8辆,国资委“访惠聚”工作组、村第一书记工作用车10辆。

3.公务接待费3.53万元。具体是:国内公务接待支出3.53万元,主要是接待参加《中央企业暨19援疆省市国有企业产业援疆助力脱贫攻坚工作推进会》会议代表、对口扶贫地区来乌考察工作人员、国资委开展机关“民族团结一家亲”活动和民族团结联谊活动期间餐费等。国资委国内公务接待4批次,约200人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数150.2万元,决算数116.09万元,预决算差异率-22.7%,差异主要原因:国资委严格执行中央八项规定,不断压减“三公”经费开支,做到“三公”经费只减不增,本年度“三公”经费预算执行率77%,较上年“三公”经费开支下降2%。其中:

1.因公出国(境)费预算数18万元,决算数10.23万元,预决算差异率-43%,差异主要原因:国资委严格遵守因公出国等有关制度规定,严格执行出国任务审批程序,本年度因公出国(境)费预算执行率56.8%,经费开支在预算内执行;

2.公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因:本年度无车辆购置费预算;公务用车运行费预算数122万元,决算数102.33万元,预决算差异率-16%,差异主要原因:国资委切实规范公车使用,加强公务用车管理制度建设,实行车辆专人负责、统一管理、统一调配,统一定点维修、加油、停放制度,车辆维修实行三级审批,本年度预算执行率84%,保证公务用车运行费无超预算执行、较上年运行费只减不增

公务接待费预算数10.2万元,决算数3.53万元,预决算差异率-65%,差异主要原因:国资委高度重视公务接待管理工作,严格执行公务接待有关规定,坚决杜绝公款吃喝、超标接待和违规接待等问题,本年度预算执行率35%,保证经费在预算内执行,较上年接待费只减不增。

五、机关运行经费支出情况

2018年度国资委(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出495.65万元,比上年减少68.35万元,降低12%。主要原因是国资委深入贯彻中央八项规定精神,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》,强化机关日常节约管理,大力推进节约型机关建设,严格落实节纸、节水、节电等节能指标,鼓励办公耗材循环利用。机关运行经费主要包括办公费、水电费、邮电费、物业费、差旅费、培训费、“访惠聚”驻村工作队工作经费等。

新疆产权交易中心(差额拨款事业单位)日常公用经费0.9万元,比上年减少0万元,增长(降低)0%,主要原因是产权交易中心与新疆产权交易所合署办公,交易中心只列支人员经费开支,日常公用经费只列支福利费、工会经费支出。

自治区企业党员电化教育中心(全额拨款事业单位)日常公用经费2.77万元,比上年减少1.44万元,降低34%,主要原因:本年较上年在职人员减少1名,造成日常公用经费支出较上年有所下降。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额155.2万元,其中:政府采购货物支出140.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,单位共有车辆18辆,价值506.4万元,其中:部级领导干部用车1辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车17辆。其他用车主要是:一般公务用小轿车16辆、一般公务用越野车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2018年度,加快预算执行进度,强化预算绩效管理,提高财政资金使用效率,国资委预算绩效管理和绩效自评开展情况主要有以下几个方面:

一是增强各部门思想认识,提高对加快预算执行进度重要性的认识。通过召开专题会议、下发预算执行通知等多种形式,促使各处室认识到预算执行是促进国资委监管工作发展的重要保障。加快预算执行进度,有效发挥财政资金使用效益,若预算执行进度缓慢,不仅造成财政资金的闲置,还会影响国家重大政策的贯彻落实。

二是保证预算执行与年初预算指标的有效衔接。进一步强化各部门预算的约束力,将预算执行进度作为安排下年预算的重要依据,项目执行部门依据项目任务和经费需求,切实做好预算执行计划(按月进行梳理)和前期工作,财务部门按月下发各部门预算执行进度表。

三是建立约束机制,加快预算执行。将预算执行绩效考核结果纳入年终考核范围,使预算执行缓慢的问题引起各项目执行部门的高度重视,明确加快预算执行的项目执行部门与领导责任。这些刚性措施对加快预算执行进度能起到积极的促进作用。

四是年末对预算绩效开展情况进行自评,由项目执行部门和财务部门安排专人负责项目自评相关工作,确定绩效考核指标,及时处理自评工作中填报基础数据表,报送相关资料信息、项目指标解释、资料收集等方面的事项,并对存在的问题提出整改建议,为下一年的预算执行工作打好基础。

1. 国有企业资产监督管理综合经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,国有企业资产监督管理综合经费项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为426万元,执行数为424.67万元,完成预算的99%。  

主要产出和效果:一是围绕落实新发展理念,大力培养和引进科技人才和高技能人才,提高创新能力,充分支持企业加快发展、创新创业。在布局优化、结构调整、战略性重组,推进产业援疆工作,“三去一降一补”,开展国际化经营上见成效。二是积极深化国企国资改革,研究制定完善国有资产管理体制、国有企业法人治理结构等5个改革文件,在加快发展混合所有制,完善公司法人治理结构,经营性国有资产集中统一监管,减轻企业负担,全面落实“三供一业”分离移交任务等方面见成效。三是围绕以管资本为主,着力在强化监管和优化服务上下功夫。在切实推进机构职能转变,改革国有资本授权经营机制,切实改进监管方式、服务企业发展,加强监督、防止国有资产流失上见成效。

发现的问题及原因:由于国资监管业务工作是一个持续性工作,有些工作需跨年度执行,造成年度内部分指标未完成情况。

下一步改进措施:我们在下一年度将坚决贯彻落实中央和自治区党委、人民政府的决策部署,坚定做强做优做大国有企业的信心,振奋精神、开拓创新、扎实苦干,奋力完成全年目标任务,推动自治区国资国企改革发展再上新台阶。同时在自治区财政厅的大力支持和指导帮助下,国资监管和国企改革发展取得了较好成绩,我们将继续加强资金使用监管力度,坚持“稳中求进”,专款专用,合理安排项目的实施,保证按时、保质保量完成绩效目标。

项目支出绩效目标自评表

(2018年度)

注:项目支出包括部门预算支出和专项预算支出

项目名称

国有企业资产监督管理综合经费

预算单位

新疆维吾尔自治区人民政府国资产监督管理委员会

预算
执行
情况
(万元)

预算数:

 

执行数:

 

其中:财政拨款

426

其中:财政拨款

424.67

其他资金

 

其他资金

 

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

(1)围绕落实新发展理念,大力培养和引进科技  人才和高技能人才,提高创新能力,充分支持企业加快发展、创新创业。在布局优化、结构调整、战略性重组,推进产业援疆工作,“三去一降一补”,开展国际化经营上见成效。
(2)积极深化国企国资改革,研究制定完善国有资产管理体制、国有企业法人治理结构等5个改革文件,在加快发展混合所有制,完善公司法人治理结构,经营性国有资产集中统一监管,减轻企业负担,全面落实“三供一业”分离移交任务等方面见成效。
(3)围绕以管资本为主,着力在强化监管和优化服务上下功夫。在切实推进机构职能转变,改革国有资本授权经营机制,切实改进监管方式、服务企业发展,加强监督、防止国有资产流失上见成效。

各项业务工作有序开展,年内项目指标完成率达到99%,在促进国有资产保值增值,防目国有资产流失等方面效果显著。

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值                     (包含数字及文字描述)

实际完成指标值                       (包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

产权登记信息系统维护

有时更新维护

已完成

产权评估项目评审

≥3

已完成

法律咨询服务协议事务所

≥2

已完成

经济责任审计项目

≥1

已完成

企业财务快报决算会审会议

≥1

已完成

企业领导人员培训

≥1

已完成

企业内部控制基本规范及配套培训

≥1

已完成

企业宣传教育片制作

≥3

年内完成4部

信访举报案件暂存量

≤0

已完成

办公楼物业管理维护

满意率≥95%

已完成

质量指标

产权评估项目有效率

≥100%

评估结果得到有效运用

经济责任审计结果有效率

≥100%

审计结果得到有效运用

举办各类培训企业参与度

≥100%

企业参与度达到100%

企业财务决算汇审覆盖率

≥100%

覆盖率达到100%

信访举报案件办结率

≥100%

办结率达到100%

时效指标

各项业务工作完成率

≥100%

年内完成率≥99%

项目效果指标

经济效益
指标

促进国有资产保值增值,防止国有资产流失。

效果显著

已完成

社会效益
指标

对提升国有资产管理水平的促进作用

有所提升

效果显著

对提升企业财务管理水平的促进作用

有所提升

财务管理水平有效提高

满意度
指标

满意度指标

国有资产监管对象满意度

≥100%

得到企业普遍好评

2.国有企业监事会项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,国有企业监事会项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为164万元,执行数为140万元,完成预算的85%。

主要产出和效果:2018年,监事会将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》和《国有企业监事会暂行办法》的相关规定,秉承“国有资产在哪里,监督检查就延伸到哪里”的理念。一是继续对37户国有独资、控股、参股的直接监管和委托监管企业以及深化国资国企改革、脱钩委托监管企业开展监督检查工作,同时对境外投资企业进行监督检查不少于2次。二是根据《关于加强和改进企业国有资产监督防止国有资产流失的实施意见》(新政办发〔2018〕100号)、《自治区区属国有企业违规经营投资责任追究办法(试行)》,加大责任追究工作力度,发现企业在生产经营、财务管理方面存在的重大损失或风险隐患点,提醒企业及时纠正。切实形成发现问题、移交、调查、处理监督工作闭环,防止国有资产流失。

发现的问题及原因:专项资金使用进度上还有些拖延,部分开支因为客观原因没有按计划执行,导致达不到进度要求;二是部分绩效目标完成率未达到预期目标主要原因是年初绩效目标的制定与实际执行存在一定的偏差,造成预算执行滞后。

下一步改进措施:一是建议项目负责人抓好项目执行进度要求,按照项目总体要求,年初执行项目执行计划时间表,分解细化各项任务目标,合理制定全年绩效目标,确保组织保障到位,任务安排到底,责任落实到人;二是加大监督检查力度,秉承“国有资产在哪里,监督检查就延伸到哪里”的理念,准确定位,以财务监督为核心,坚持问题和风险导向,突出监督重点;三是加大责任追究工作力度,切实形成发现问题、移交、调查、处理监督工作闭环,防止国有资产流失。

项目支出绩效目标自评表

(2018年度)

注:项目支出包括部门预算支出和专项预算支出

项目名称

国有企业监事会专项

预算单位

新疆维吾尔自治区人民政府国资产监督管理委员会

预算
执行
情况
(万元)

预算数:

 

执行数:

 

其中:财政拨款

164

其中:财政拨款

140

其他资金

 

其他资金

 

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

2019年,监事会将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》和《国有企业监事会暂行办法》的相关规定,继续对37户国有独资、控股、参股的直接监管和委托监管企业以及深化国资国企改革、脱钩委托监管企业开展监督检查工作。根据《关于加强和改进企业国有资产监督防止国有资产流失的实施意见》(新政办发〔2018〕100号)、《自治区区属国有企业违规经营投资责任追究办法(试行)》,加大责任追究工作力度,切实形成发现问题、移交、调查、处理监督工作闭环,防止国有资产流失。

项目完成率85%,监事会准确定位,以财务监督为核心,坚持问题和风险导向,突出监督重点,找准“切入点”,强化当期和事中监督,着力做实报告提质增量、成果应用、问题整改和协同监管等工作,完善工作机制,改进工作措施,不断增强监督检查的有效性和时效性,进一步发挥监事会维护国有资产安全和保值增值的监督作用,为国有企业健康发展保驾护航。依照《新疆维吾尔自治区国有企业监事会暂行办法》的规定,自治区国有重要骨干企业监事会对14户直管企业、14户委管企业、9户参股企业(共计37户)开展监督检查工作,其中包括对境外投资的专项检查和借助中介力量开展专项检查。

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值                    

实际完成指标值                      

项目完成指标

数量指标

开展企业监督检查企业数量

≥37

已完成

开展企业境外投资监督次数

≥2

已完成

上报监事工作专报数量

≥7

已完成

借助中介力量开展监督检查

≥2

已完成

质量指标

监督检查完成率

≥100%

已完成

中介机构开展监督检查结果准确率

≥100%

检查结果得到有效运用

时效指标

监督检查及时率

≥100%

年内完成率≥100%

项目效果指标

经济效益
指标

发现企业在生产经营、财务管理方面存在的重大损失或风险隐患点,提醒企业及时纠正

有效防止国有资产流失

效果显著

社会效益
指标

对提升国有资产管理水平的促进作用

有所提升

效果显著

对提升企业财务管理水平的促进作用

有所提升

通过多方面培训、监督工作企业财务管理水平有效提高

满意度
指标

满意度指标

国有资产监管对象满意度

≥100%

得到企业普遍好评

3. 办公楼消防设施改造项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,办公楼消防设施改造项目项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。  

主要产出和效果:一是火灾自动报警主动、联动系统维修改造;二是消防水泵(喷淋泵、消火栓泵)系统维修改造;三是防排烟机、排烟防火阀系统维修改造;四是防火卷帘维修改造;五是其他自动消防设施维修改造。已按期完成国资委办公楼消防设施改造项目,消除办公楼消防稳患。

发现的问题及原因:由于原消防设备厂家已倒闭停产,无法提供配件及维修,造成国资委办公楼消防设施无法得到维护,自治区及天山区消防大队多次来我委检查,提出消防设施不合要求,存在消防隐患,要求我委立即更换全套消防设施。但因资金短缺等原因,造成国资委办公楼现有消防设施使用14年未更新,消防火灾自动报警系统设备及线路严重老化,消防主机经常发生漏报、误报现象

下一步改进措施:今后严格遵守消防要求,及时检测更新老化消防设施,消除消防隐患。

项目支出绩效目标自评表

(2018年度)

注:项目支出包括部门预算支出和专项预算支出

项目名称

办公楼消防设施改造项目

预算单位

新疆维吾尔自治区人民政府国资产监督管理委员会

预算
执行
情况
(万元)

预算数:

 

执行数:

 

其中:财政拨款

50

其中:财政拨款

50

其他资金

 

其他资金

 

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

完成国资委办公楼消防设施维修改造

已完成国资委办公楼消防设施维修改造

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值                    

实际完成指标值                      

项目完成指标

数量指标

火灾自动报警主动、联动系统维修

全部更新

已完成

消防水泵系统维修

全部更新

已完成

防排烟风机、防水阀系统维修

全部更新

已完成

防火卷帘维修

≥6

已完成

其他自动消防设施维修

全部更新

已完成

办公楼物业管理维护

满意率≥95%

已完成

质量指标

火灾自动报警主动、联动系统维修

≥100%

已完成

消防水泵系统维修

≥100%

已完成

防排烟风机、防水阀系统维修

≥100%

已完成

防火卷帘维修

≥100%

已完成

其他自动消防设施维修

≥100%

已完成

时效指标

改造工作完成率

≥100%

已完成

项目效果指标

经济效益
指标

防患未然,防止国有资产流失。

效果显著

已完成

社会效益
指标

防止国有资产流失

有所提升

效果显著

财产、人身安全有效保障

有所提升

效果显著

满意度
指标

满意度指标

国有资产监管对象满意度

≥100%

效果显著

4. 区级机关所属企业统一纳入国资监管工作和“三供一业”分离移交项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,区级机关所属企业统一纳入国资监管工作和“三供一业”分离移交项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为80万元,执行数为66.13万元,完成预算的83%。  

主要产出和效果:认真履行脱钩纳入国资统一监管领导小组办公室和自治区“三供一业”分离移交工作领导小组办公室职责。一是全力推进自治区区级机关所属企业统一纳入国资监管工作,制定67家拟脱钩企业的纳入国资监管形式,明确了67家企业中38家企业纳入国资统一监管,加紧制定配套文件,督导调研,力促全区脱钩工作步调一致,按期顺利完成脱钩工作;二是“三供一业”分离移交工作取得阶段性进展,修订相关配套文件,完善了“三供一业”维修改造和分离移交配套政策体系,为企业深入推进改革提供政策支撑。落实“三供一业”财政补助资金,督促推进全区“三供一业”分离移交工作,协助中央驻疆企业开展“三供一业”分离移交工作。

发现的问题及原因:一是物业移交难度大。国有职工家属区多为老旧小区,住户以离退休老职工为主,物业费收取难度大。同时,新疆因特殊形势需要,职工家属区安保费用支出比其他省市国有企业职工家属区安保费用支出高出2-4倍。目前政策规定国有企业职工家属区接收主体为国有物业公司,难以有效与市场接轨,导致相当一部分职工家属区物业管理分离移交框架协议难以签订,维修改造资金不能下拨,直接影响“三供一业”维修改造工作;二是独立工矿区“三供一业”和部分企业供热移交无接收单位。独立工矿区地处偏远山区、远离城镇、自成体系,职工家属区(生活区)“三供一业”分离移交工作,因找不到专业化机构接收难以移交。同时,部分国有企业职工家属区周边无国有的热力公司,无法完成供暖资产、人员及相关职能的分离移交。

下一步改进措施:一是就国有企业剥离办社会职能和解决历史遗留问题开展全区范围的督导调研工作,进一步摸清底数,全面了解剥离过程中的重点难点问题;二是积极协调有关部门,加大对国有企业在剥离办社会职能和解决历史遗留问题过程中的政策支持、资金支持和税收优惠支持,特别是针对区本级国企“三供一业”分离移交资金缺口问题,积极协调自治区财政,加大对“三供一业”的倾斜力度,统筹中央下放企业“三供一业”补助资金,分年度落实“三供一业”财政资金,确保财政补助及企业配套资金全部落实到位;三是加大与相关地方政府的协调沟通和积极配合,重点指导推进缓慢的地方和企业加快进度,扎实推进该项工作,力争2020年底前完成国有企业剥离办社会职能。

项目支出绩效目标自评表

(   2018   年度)

注:项目支出包括部门预算支出和专项预算支出

项目名称

区级机关所属企业统一纳入国资监管工作和“三供一业”分离移交项目

预算单位

新疆维吾尔自治区人民政府国资产监督管理委员会

预算
执行
情况
(万元)

预算数:

80

执行数:

66.13

其中:财政拨款

80

其中:财政拨款

66.13

其他资金

 

其他资金

 

年度

总体

目标

年初设定目标

全年实际完成情况

1、脱钩和“三供一业”督办报告数量:督办文件不低于10份,企业满意度不低于70%。

2、脱钩和“三供一业”调研次数:脱钩和“三供一业”调研次数不低于4次,企业满意度在80%以上。

3、脱钩和“三供一业”办公室办公设施配置:办公家具及办公设施完备,工作人员满意度在80%以上。

4、“三供一业”分离移交工作框架协议签订率:框架协议签订率不低于80%,企业满意度不低于80%。

5、脱钩纳入国资监管企业数量:纳入国资统一监管企业数量不低于15家,企业满意度不低于70%。

6、引入脱钩纳入国资监管和“三供一业”工作中介审计机构数量:引入中介机构参与审计评估工作机构数不少于2家,企业满意度不底于80%。

1、脱钩和“三供一业”督办报告数量:督办文件12份,企业满意度98%以上。

2、脱钩和“三供一业”调研次数:脱钩和“三供一业”调研次数6次,企业满意度94%以上。

3、脱钩和“三供一业”办公室办公设施配置:办公家具及办公设施配备20个,工作人员满意度95%以上。

4、“三供一业”分离移交工作框架协议签订率:框架协议签订率82%,企业满意度92%以上。

5、脱钩纳入国资监管企业数量:纳入国资统一监管企业数量36家,企业满意度95%。

6、引入脱钩纳入国资监管和“三供一业”工作中介审计机构数量:引入中介机构参与审计评估工作机构数2家,企业满意度90%以上。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

脱钩和“三供一业”督办报告数量

10

12

完成 

脱钩和“三供一业”调研次数

4

6

完成  

脱钩和“三供一业”办公室办公设施配置

10

20

完成  

“三供一业”分离移交工作框架协议签订率

80%

82%

完成 

脱钩纳入国资监管企业数量

15

36

完成 

引入脱钩纳入国资监管和“三供一业”工作中介审计机构数量

2

2

完成 

时效指标

专项资金拨付速度 

 及时

 及时

完成 

成本指标

项目资金占项目总额的比率

≤100% 

 ≤100% 

完成  

效益指标

经济效益

指标

自治区脱钩纳入国资监管和“三供一业”专项资金为工作经费,不直接产生经济效益。 

社会效益指标

脱钩和“三供一业”督办报告数量

10

12

完成  

脱钩和“三供一业”调研次数

4

6

完成 

脱钩和“三供一业”办公室办公设施配置

10

20

完成 

“三供一业”分离移交工作框架协议签订率

80%

82%

完成 

脱钩纳入国资监管企业数量

15

36

完成 

引入脱钩纳入国资监管和“三供一业”工作中介审计机构数量

2

2

完成  

生态效益指标

自治区脱钩纳入国资监管和“三供一业”专项资金为工作经费,在环境污染、保护生物多样性方面不存在问题。

满意度指标

服务对象满意度指标

脱钩和“三供一业”督办报告数量

≥70%

≥98%

完成

脱钩和“三供一业”调研次数

≥80%

≥94%

完成

脱钩和“三供一业”办公室办公设施配置

≥80%

≥95%

完成

“三供一业”分离移交工作框架协议签订率

≥80%

≥92%

完成

脱钩纳入国资监管企业数量

≥70%

≥95%

完成

引入脱钩纳入国资监管和“三供一业”工作中介审计机构数量

≥90%

≥90%

完成

5. 排污权交易平台建设和运行维护项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,排污权交易平台建设和运行维护项目项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。  

主要产出和效果:一是改善环境污染,更好的控制污染物总量控制作用;二是通过交易平台项目和竞价交易,在全社会树立环境资源有价的理念,促进经济社会持续健康发展

发现的问题及原因:因国家环保部对关于排污权交易没有顶层设计的具体操作文件,该项目暂停

下一步改进措施:一是继续完善项目资金的管理和使用方案,同时加强对各费用支出项目的流程审核,力争降低各项支出费用;二是强化资金监管,充分发挥项目的社会经济效益

项目支出绩效目标自评表

2018 年度)

注:项目支出包括部门预算支出和专项预算支出

项目名称

排污权交易的平台建设和运行维护

预算单位

新疆产权交易中心

预算
执行
情况
(万元)

预算数:

100

执行数:

100

其中:财政拨款

100

其中:财政拨款

100

其他资金

 

其他资金

 

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

完成环保厅排污权有偿使用交易行为。

已完成两场排污物指标的竞价会。

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

第一期:二氧化硫(SO2)氮氧化物(NOX)化学需氧量(COD)氨氮(NH3-N)四个场次的竞价

投放量共计2025吨

全部交易,实际成交776.9万元

第二期:二氧化硫(SO2)氮氧化物(NOX)化学需氧量(COD)氨氮(NH3-N)四个场次

投放量共计1690吨

全部交易,实际成交622.87万元

质量指标

年度按计划完成排污权指标

100%

100%

时效指标

排污权指标交易的完成率

100%

100%

成本指标

交易平台维护费

1万元/年

 

 

社会效益
指标

改善环境污染

有所提升

有所提升

更好发挥污染物总量控制作用

有所提升

有所提升

生态效益
指标

在全社会树立环境资源有价的理念,促进经济社会持续健康发展。

得到改善

得到改善

可持续影响
指标

改善环境质量

长期

长期

满意度
指标

满意度指标

各级部门排污权指标交易的满意度

100%

100%

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明

208(类)05(款)04(项):指社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。

208(类)05(款)05(项):指社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

208(类)05(款)06(项):指社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

208(类)05(款)99(项):指社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。

208(类)06(款)99(项):指社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项)。

211(类)10(款)01(项):节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)

213(类)07(款)04(项):农林水支出(类)农村综合改革(款)国有农场办社会职能改革补助(项)

215(类)07(款)01(项):指资源勘信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行 (项)。

215(类)07(款)03(项):指资源勘信息等支出(类)国有资产监管(款)机关服务(项)。

215(类)07(款)99(项):指资源勘信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出 (项)。

215(类)99(款)99(项):指资源勘信息等支出(类) 其他资源勘探电力信息等支出(款) 其他资源勘探信息等支出 (项)。  

其他有关说明内容:无。

第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

                           2019年8月22日

附件【附件1:国资委汇总2018年决算公开报表.xlsx
附件【附件2:国资委本级2018年决算公开报表.xlsx
附件【国资委2018年项目绩效评价报告.zip
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